第 回いわ 市下水道事業等経営審議会資料
下水道事業 取組 い
平成 年 月
いわ 市 生活環境部 生活排水対策室 経営企画課
目 次
・下水道事業 現状 い Ｐ～ Ｐ
・下水道事業 財政 い Ｐ～ Ｐ
・下水道使用料 い Ｐ～ Ｐ
・経営改善 合理化 取組 い Ｐ～ Ｐ
・今後 課題等 い Ｐ～ Ｐ
・課題 解決 向けた取組 Ｐ～ Ｐ
下水道事業の現状について
●本市 実施 い 下水道事業等 い
本市 下水道事業等 い
事業名 事業 役割 い 費用負担 い 会計処理 い
公共下水道事業
汚水 処理 家庭や事業所水 川や海 返 排出 汚水 い 下水道使用料 徴収
下水道事業会計 企業会計 雨水 排除 市街地放流 浸水 被害 防 い 雨水 ンプ 川や海 公費負担 税
都市下水路事業 公共下水道 整備浸水 被害 防 い い地区 い 市街地 雨水 排除 公費負担 税 ※下水道事業会計 企業会計 地域汚水処理事業 民間事業者 開発施設 市 帰属 団地内 汚水 処理 地域汚水処理施設使用料 徴収 地域汚水処理事業会計
企業会計 農業集落排水事業 中山間地域 一定程度人口 集中 い 地域 汚水 処理 農業集落排水処理施設
使用料 徴収 農業集落排水事業会計
企業会計
※ 都市下水路事業 一般会計 事業 あ 効率性 観点 公共下水道事業 一括 維持管理 行 い
下水道事業の現状について
●下水道普及率 い 処理人口ベー
24年度末 25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 汚水処理人口普及率 76.4% 79.6% 83.0% 85.3% 86.8%
公共下水道 49.9% 50.7% 51.6% 53.4% 53.7% 合併処理浄化槽 21.9% 24.1% 26.6% 28.4% 29.6% 地域汚水処理施設 3.3% 3.3% 3.3% 2.0% 2.0% 農業集落排水施設 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5%
○下水道普及率 汚水処理人口普及率 確実 上昇 い
汚水処理人口普及率： 年 10.4 イン 上昇 下水道普及率： 年 3.8 イン 上昇
○下水道普及率 着実 上昇 い 全国平均値
あ 77.8% 平成27年度末 大 開 あ
○現行 下水道事業計画区域内 今後着実 整備 進 普及率 50%後半 あ 想定
本市 下水道普及率 最大 割弱 見込
49.9% 50.7% 51.6% 53.4% 53.7% 76.3% 77.0% 77.6% 77.8%
40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
24 度末 25 度末 26 度末 27 度末 28 度末
公共 水 普及率
全国平均
本市 普及率
下水道事業の現状について
●各処理区 整備状況 い 処理区域内人口ベー
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
本市 行政人口
住民基本台帳ベー 336,525人 333,710人 332,181人 330,287人 327,956 人 市全体 下水道処理区域内人口 167,933(49.9%) 人 169,151(50.7%) 人 171,424(51.6%) 人 176,389(53.4%) 人 176,230(53.7%) 人
北部処理区
平 四倉 内郷 57,858人 57,835人 59,017人 59,517人 59,565人 中部処理区
小名浜 湯本 泉 81,993人 82,734人 83,496人 87,995人 87,899人 東部処理区
小名浜市街地 13,956人 13,951人 13,868人 13,674人 13,526人 南部処理区
植田 錦 14,126人 14,631人 15,043人 15,203人 15,240人
＜各処理区 整備状況 い 処理区域内人口ベー ＞
○処理区域内人口 整備 進展 伴い着実 増加 い 最近 人口減少 影響 見 特 27・28年度間 処 理区域内人口 微減 159人減 あ 行政人口 減少(2,331人減) 普及率 上昇 0. イン 増 い
下水道事業の現状について
●各処理区 整備状況 い 整備面積ベー
○ 毎年度 着実 整備 推進 い 年間 252ha増≒50ｍプー 約2,000個分
○ 本市 面積 広大 あ う 山林等 約75% 下水道 整備面積 わ
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
本市 行政区域面積 123,135ha 123,135ha 123,202ha 123,202ha 123,202ha 全体 整備面積
行政区域面積 占 割合 (3.2%) 3,941ha 3,987ha 3.2% 4,054ha 3.2% 4,176ha 3.3% (3.4%4,193ha
北部処理区
平 四倉 内郷 1,391ha 1,413ha 1,450ha 1,466ha 1,476ha 中部処理区
小名浜 湯本 泉 1,806ha 1,824ha 1,845ha 1,947ha 1,949ha 東部処理区
小名浜市街地 370ha 370ha 371ha 372ha 372ha 南部処理区
植田 錦 374ha 380ha 388ha 391ha 396ha
＜各処理区 整備状況 い 整備面積ベー ＞
下水道事業の現状について
●管渠 状況 い 各年度 整備延長 総延長
○本市 保有 管渠資産 下水道管 総延長 1,101㎞ 東京⇒札幌約1,150㎞相当
○そ う 国 示 標準耐用年数 50年 超過 い 割合 約0.7% 約8㎞ 程度
○平成元年以降 整備 集中 国 経済対策等
※標準耐用年数⇒国土交通省通知 平成25.5.16 国水下事 号 下水道施設 改築 い 国 示
い 下水道施設 標準的 耐用年数 管渠 い 50 年 法定耐用年数 同
km km
0 200 400 600 800 1000 1200
0 10 20 30 40 50 60
S38 S40 S42 S44 S46 S48 S50 S52 S54 S56 S58 S60 S62 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 総延長
下水道事業の財政について
●下水道事業 決算状況 Ｈ23年度～Ｈ27年度：特別会計ベー
款 成23 度 成24 度 成25 度 成26 度 成27 度※
1 担金及び 担金 0.6億 1.6億 1.2億 1.2億 1.4億
2 使用料及び手数料 25.9億 29.1億 29.1億 31.6億 29.2億
3 国庫支出金 10.3億 25.1億 17.0億 9.6億 11.8億
4 県支出金 0.1億 0.4億 0.3億 0.2億 0億
5 繰入金 50.3億 38.1億 37.5億 41.0億 41.7億
6 諸収入 0.1億 0.1億 2.0億 1.4億 0.1億
7 市債 29.8億 39.8億 43.5億 25.6億 25.8億
8 繰越金 0.6億 7.5億 4.7億 0.8億 0.9億
歳入合計 117.7億 141.7億 135.3億 111.4億 110.9億
款 成23 度 成24 度 成25 度 成26 度 成27 度※
1 水 総務費 3.1億 5.3億 5.1億 4.5億 4.0億
2 施設管理費 27.0億 28.0億 24.7億 20.0億 15.9億
3 水 事業費 23.6億 44.9億 41.6億 34.0億 24.5億 4 公債費 56.5億 58.8億 63.1億 52.0億 52.2億
歳出合計 110.2億 137.0億 134.5億 110.5億 96.6億
翌 度繰越金 － 7.5億 4.7億 0.8億 0.9億 14.3億
＜歳入＞
＜歳出＞
※ 平成27年度決算 い 企業会計移行 伴う打切決算 影響あ
下水道事業の財政について
●下水道事業 事業費 い 平成26年度決算：特別会計ベー
費 用
支 出 財 源 収 入 説明
下水道事業費 約110.5億円
維持管理費 約24.5億円
下水道使用料
約15.8億円 ・汚水 処理費 充当 一般会計繰入金
約8.7億円 ・雨水 処理費 水質規制費 不明水処理費 一部 水洗化促進費 一部 尿処理費
建 設 費 約34.0億円
国・県補助金
約9.0億円 約16.6億円 市債 受益者負担金
約1.1億円 一般会計繰入金
約7.3億円 ・雨水施設 建設費 公債費
資 本 費 約52.0億円
下水道使用料
約15.8億円 ・市債 汚水分 償還 係 一般会計繰入金
約36.2億円 ・市債 雨水等 償還 係
下水道事業の財政について
●企業会計 官公庁会計 企業会計 違い
主 相違点 官公庁会計 企業会計
経理方法 単式簿記・現金主義 歳入・歳出 分類 収益・費用・資産・負債・資本 分類 複式簿記・発生主義
予算決算書類 歳入歳出予算書 歳入歳出決算書 予算実施計画 資金計画 損益計算書
貸借対照表 決算報告書等
年度 翌年5/31 4/1 ～翌年3/31 出納整理期間あ 4/1 ～翌年3/31
主要 財源 租税収入 料金収入
官公庁会計 27年度 企業会計 28年度 違い
●企業会計化 目的 効果
○ 経営 透明性 明確性 確保 発生主義 採用や財務諸表等 作成
○ 決算 得 経営 ータ 分析 活用 質 高い経営 可能
下水道事業の財政について
●企業会計 け 会計処理 主 特徴
発生主義 採用 権利義務 確定 時点 経済活動 発生 未収金・未払金等 概念 あ
期間計算 収益費用 配分
◇減価償却費：保有資産 耐用年数 順次償却 い 適正 費用 計上・資産価値 把握
損益取引 資本取引 区分 あ
◇収益的収支 条予算 ：当該年度 損益取引 収入や支出 基
◇資本的収支 条予算 ：投下資本 増減 関 取引 基
資産 負債 資本 概念 あ 資産＝負債＋資本 いう考え方 常 ン
●実際 下水道事業 特別会計 企業会計 変わ
○大 額 減価償却費 毎年約40億円程度 発生
⇒事業 構造上 保有資産 約98％ 下水道施設 固定資産 管渠 処理場 ンプ場 現金等
流動資産 少 い
○予算 条予算 収益的収支：下水道 維持管理費等 収支 条予算 資本的収支：下水道
建設改良 収支 構成
○予算中心主義 歳出抑制 観点 決算 重視 姿勢 経済性 発揮 変化
10 下水道事業の財政について
収益的支出 計上
収益的収入 計上
減価償却費
長期前受金戻入
固
定
資
産
国
県
補
助
金
●減価償却費 長期前受金戻入 考え方 い
○ 建設や改良 取得 固定資産 管渠 処理場 機械設備 い 資産 耐用年数 応
期間 減価償却費 費用 計上 順次償却 い
○ 固定資産 取得 際 国や県 補助金 財源 受 取 い い 減価償却費 同
様 考え方 受 取 補助金分 順次 収益化 戻入 い
11 下水道事業の財政について
●平成28年度下水道事業会計決算 い 単位：百万円
長期前受金 戻入 1,827 下水道
使用料 3,110
市からの 繰入金等 2,944
その他 210 人件費 184
支払利息 1,116
委託料、修 繕費等 2,052
減価 償却費等
4,523
純利益 216
収支不足 補填 源 で補填 2,788 企業債
2,259 国県からの
補助金
929 市からの 繰入金等 789
受益者 担金等
198
建設 改良費等
2,987
企業債の 元金返済等
3,976
収益的収支 消費税抜
雨水・汚水を処理 た 収支 資本的収支 消費税込 施設を建設 た 収支
収入 8,091 百万円
7,875 支出 百万円
4,175 収入 百万円
6,963 支出 百万円
12 下水道事業の財政について
●平成28年度決算 企業会計方式 決算 概要 い
○ 収入総額 80.9 億円 使用料31.1億円 繰入金29.4億円 長期前受金戻入18.2億円 あ
○ 支出総額 78.7 億円 減価償却費45.2億円 あ
○ 収益的収支全体 2.1 億円 純利益 計上 理由 東京電力㈱福島第一原子力発電所 事故
伴う損害賠償金 約2.0億円 特別利益 計上
特別利益 考慮 前 経常損益 下水道事業 経営活動 経常的 得 利益 い
約0.8億円 黒字 い
収益的収支 い
○ 収入総額 41.7 億円 企業債 借入22. 億円 国・県 補助金9.2億円 あ
○ 支出総額 69.6 億円 建設改良費等29.8億円 企業債 元金返済等39. 億円 あ
○ 資本的収支全体 差引 27.8億円不足 生 損益勘定留保資金 補填 行
※損益勘定留保資金＝収益的収支 い 減価償却費 実際 金 支出 い費用 非現金支出
計上 生 資金 指 下水道事業会計 い 基本的 資本的収支 収支不足
収益的収支 留保資金 財源 補填 通常 あ
資本的収支 い
企業債残高 い
○ 企業債残高 652 億円 前年度 669億円 17 億円 2％ 減 着実 減少 い
13 下水道使用料について
●下水道使用料 概要 い
＜下水道料金表 税込 ＞
● 下水道使用料 ヶ月あた ・税込 ＝基本料金＋10㎥を超えた部分
汚 水 種 類 使 用 料 区 分 金 額
一 般 汚 水
基本料金 10 ㎥ 1,432.08円
超過 使用 料
㎥当 た
11㎥～20㎥ 156.60円 21㎥～30㎥ 172.80円 31㎥～50㎥ 181.44円 51㎥～100㎥ 237.60円 101㎥～200 ㎥ 257.04円 201㎥～500 ㎥ 274.32円 501 ㎥ 以上 291.60円
公衆浴場汚水 500 ㎥ ㎥ 51.84円
501 ㎥ ㎥ 36.72円
○ 家庭や事業所 汚水 公共下水道 流 方 対 汚水 い 費用 下水道管や浄化
センター 維持費 負担 い
○ 料金 い 使用水量 上水道 同量 応 負担 い
○ 上水道料金 一体的 徴収 ヶ月 徴収）
14 下水道使用料について
●下水道使用料 収入額等 い
○調定件数 い 公共下水道 普及 伴い Ｈ元：24.4%⇒Ｈ28：53.7% 一貫 増加傾向 あ
○収入額 い 公共下水道 普及や使用料 改定 増加傾向 あ Ｈ元：年間約7.3億⇒Ｈ28：年間約33.4億
※Ｈ23 東日本大震災 使用料減免 Ｈ27 企業会計 移行 影響あ
○ 下水道 普及 増加傾向 あ 今後 人口減少や下水道整備
一巡 横 い 推移 場合 減少 考え
億 グラフ 収入額 調定件数 い 万件
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
H元 H6 H11 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
調定件数
万件 収 入 額 億円 H元 11.2 7.3
H6 16.7 13.0 H11 23.4 17.6 H16 31.1 22.2 H17 32.7 22.7 H18 34.1 23.1 H19 35.5 27.2 H20 36.4 27.2 H21 37.1 27.2 H22 37.9 27.2 H23 40.7 25.9 H24 43.0 29.1 H25 43.7 29.0 H26 44.8 31.5 H27 45.7 29.2 H28 46.5 33.4
15 下水道使用料について
●下水道使用料 改定等 い
○本市 昭和45年 月 使用料 設定 以来
回 改定 実施 い
○国 い 使用料算定 対象期間 概 年～
年 示 本市 い 概 年間隔
目途 使用料 改定
○直近 最後 改定 平成26年 使用料 改定率 9.6% 使用料改定分 6.6％ 消費税分3％
○現在 20㎥/月 税込使用料 い 月あ 2,998円 あ
＜料金改定 経過＞
○本市 同分類 自治体 総務省公営企業決算 状況調査 c1 区分 20㎥/月 平均使 用料 2,836円 本市 2,998円 あ 若 干上回 い 概 平均値 20位/47自 治体中 近い いえ
○同分類 自治体 あ 使用料 額
千円台前半 千円台中盤
開 あ
○使用料 高低 い そ 自治体 持 特性 地理的要因 人口密度 や使用料
対 考え方 使用料 賄う
大 変わ
回 改定時期 均改定率 20㎥／月 使用料
税抜
昭和45 1月 320
1 昭和54 7月1日 118.75% 620
2 昭和59 6月1日 97.14% 1,220
3 昭和63 4月1日 28.59% 1,570
4 成 4 4月1日 35.10% 1,820
5 成 8 4月1日 10.81% 2,000
6 成15 4月1日 11.97% 2,240
7 成19 4月1日 16.23% 2,604
8 成26 4月1日 6.63% 2,776
3,205 3,322
3,056 3,294
2,808 2,998
2,935 2,700
3,078 3,024
3,412 3,470
2,581 2,898
3,024 2,912
2,872 3,279
3,078
3,024 3,034
3,110
2,386 2,000
2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400
いわ 市 同分類 自治体 使用料
16 下水道使用料について
●下水道使用料 法的 位置 け い
〇いわ 市下水道条例第12条
汚水を排除 公共下水道を使用 者 使用料を納入 け い
● 汚水私費 原則 い
〇下水道法第20条
公共下水道管理者 条例 定 公共下水道 使用 者 使用料 徴収
使用料 次 原則 定 い
・下水 量及び水質 他使用者 使用 態様 応 妥当 あ ・能率的 管理 下 け 適正 原価を超え い あ
・特定 使用者 対 不当 差別的取扱いを い
〇 雨水公費 汚水私費 原則 い 1961年 国 第 次下水道財政研究委員会 打 出
考え方
〇雨水 自然現象 あ 処理
費用 公費 税金 賄う
〇汚水 使用者 日常生活や生産活動 生
あ 汚水 排出量 把握 私費 使用
料 賄う
〇私費負担 使用料 対象 部分 い や
得 一部公費 賄 い 部分 あ
水 経費
使用料 対象
私費 担部
汚水 処理費用
使用料 対象外
公費 担部
雨水 処理費用
水 源 使用料収入
繰出基準
基 い
繰入金
繰出基準 基 く繰入金
一般会計繰入金
－次世代 つ げる みん の げすい う －
17 下水道使用料について
18
● 下水道 処理費用 い
○汚水 処理 要 費用 汚水処 理原価 ＝維持管理費 職員人件 費 修繕費 委託料等 ＋資本費 (過去 建設 管渠等 借入
係 償還金 利子
○下欄 述 経費回収率 算定
基礎 分母 左 表
太字 部分
● 経費回収率 い
◇経費回収率 下水道使用料 賄う 経費 使用料対象経費 い 程度 賄わ い 示 指標
○27年度 経費回収率 い 打切決算 影響 使用料収入 11ヶ月分 い
3月分 収入 約3億円程度 考慮
○26年 実施ッコ内 使用料改定時 26年～29年 年間 経費回収率 見込 本市 類似 都市 平均 あ 70.6％ 設定 現状
概 そ ベ 推移 い
区分 25年度 26年度 27年度 説明
雨水 処理 要 費用 16.3億円 16.5億円 12.1億円 雨水 自然現象 あ公費 税 負担 処理費用
汚水 処理 要 費用 45.5億円 46.4億円 46.4億円 汚水私費 原則則的 使用料 処理費用 原
そ 他 10.0億円 4.6億円 4.1億円 水質規制費や不明水処理費 下水道 処理費用合計 71.8億円 67.5億円 62.6億円
25年度 26年度 27年度 使用料対象経費( )
※特定財源調整後 41.7億円 45.0億円 46.3億円
使用料収入額( ) 29.1億円 31.5億円 29.232.1億円 億円 経費回収率( ／ ) 69.8% 69.9% 63.1% 69.3％
18 経営改善 合理化 の取組みについて
● 経営改善 取組 求 い
常 安定的・持続的 事業運営を行うた 不断 経営改善 取組 求 い
事業運営を取 巻く環境 変化 変化 た
・少子高齢化 進展や人口減少社会 到来 ・顧客 使用者 減少 事業環境 悪化
・環境意識 高 節水意識 向上 ・使用水量 伸び悩 事業収入 減少
・市民 安心・安全 対 意識 変化 ・ 高度 汚水処理や耐震化 取組
・整備 や い場所 整備 い場所 ・整備困難 箇所 い 事業費
・事業開始 一定 年数 経過 あ ・改築 更新や修繕 必要 箇所 増え
・経営 効率化 人員削減
・有事 際 ン ワー 不足や技術継承 途絶え そ・市全体 財政状況 逼迫 ・一般会計 繰入 頼 困難
19 経営改善 合理化 の取組みについて
●企業債 残高 推移 い
○企業債残高 い 直近 ーク 70億円削減 Ｈ21：722億円⇒Ｈ28：652億円
○元利償還金 い ーク 半減 Ｈ19：109億円⇒Ｈ28：51億円
○元利償還金 う 利子償還金 い 過去 高利 借 入 企業債 い 繰上償還制度 借換え 活用や企業 債残高 減少等 平成19年度 約22億円 平成28年度 約11億円 圧縮
繰上償還 地方債 金利負担 軽減 高利 地方債 満期前 償還 返済 低利 地方債 借 換え
制度 本市 主 19年度 20年度 実施 累計 軽減効果 利払い費用 額 約30億円 ぼ
億円 億円
704億円
714億円
721億円 722億円 721億円
709億円
704億円
698億円
684億円
669億円
652億円 54億円
109億円
85億円
74億円
55億円 56億円 59億円
63億円
52億円 52億円 51億円 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
600 620 640 660 680 700 720 740
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
企業債残高 元利償還金 推移 い
繰上償還を実施 Ｈ19：約53億円分 利率 %以上⇒ %以下
Ｈ20：約39億円分 利率 %以上⇒ %以下
20 経営改善 合理化 の取組みについて
●組織及び業務 見直 伴う人員体制 推移 い
14 16 15 16 16 17 17 17 16 18 18 18
60 60 58 55 55 53 52 52 54 45 44 45
35 34
28 27
24 24 23
5 5
5 1 1
12 11
13 17 18 20 24
7 9
11 11 11
0 20 40 60 80 100 120
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
嘱託等 技能労務職 技術職 一般事務職 度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
一般事務職 14 16 15 16 16 17 17 17 16 18 18 18 技術職 60 60 58 55 55 53 52 52 54 45 44 45 技能労務職 35 34 28 27 24 24 23 5 5 5 1 1 嘱託等 12 11 13 17 18 20 24 7 9 11 11 11 合計 121 121 114 115 113 114 116 81 84 79 74 75
組織名 水 部 生活排水対策室
○生活排水対策室 組織 Ｈ19年 121人 あ 人員体制 積極的 業務や組織 見直
取組 直近 75人 %弱 人員削減
を実現 た
○特 Ｈ25年 北部及び東部浄化センター 包 括的民間委託 開始 浄化センター 運転 管理 携わ い 職員 大幅 減少
○Ｈ27年 下水道建設課 下水道施設課 統合
下水道事業課を新設 北部浄化セ
ンタ―内 北部下水道管理事務所 新設 南部下 水道管理事務所 維持管理 極体制を実現
人
21 経営改善 合理化 の取組みについて
●下水道使用料 取組 水洗化率 向上
水洗化率 い
公共下水道 供用区域内人口 う 実際 接続 い 人 割合 割合 高 高いほ 使用料収入
増加
収入確保 取組 水洗化普及嘱託職員
嘱託職員 訪問実績及び水洗化率 推移
下水道 供用区域内 家屋等 所有者 下水道法第10条 規定 下水道 供用開始 場合 速
や 接続 行い 汲取 便所 い 供用開始 年以内 水洗 イ 改造
い い 現在 未水洗化 家屋 相当数 直近 水洗化率 91.2% あ 北部 南部
下水道管理事務所 嘱託職員 名 配置 臨戸訪問 調査・面談 下水道 接続 推進
使用料収入 確保 努 い
24.4%
28.5% 35.6%
42.2%
47.1% 50.7% 51.6% 53.4% 53.7% 77.3%
80.4%
79.0% 81.0%
82.7%
89.1% 90.5% 91.1% 91.2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
H元 H5 H10 H15 H20 H25 H26 H27 H28
26年度 27年度 28年度
嘱託職員数 人 人 人 人
訪問件数 延べ 7,387件 9,834件 9,877件 下水道普及率
水洗化率
22 今後の課題等について
●本市 将来人口 見通 い
○本市 将来人口 見通 い 平成27年 策定 いわ 市創生総合戦略 人口 ョン
い 目標値 公表 そ 目標値 2060年 平成72年 約22.8万人 目標 い
西暦 平成 実績 推計
2010(H22) 2015(H27) 2020(H32) 2030(H42) 2040(H52) 2050(H62) 2060(H72) 展望人口 人 345,670人 332,961人 323,194人 302,272人 278,562人 252,082人 227,799人 対基準年比(%) － 基準年 97.1% 90.8% 83.7% 75.7% 68.4%
33.3万人
22.8万人
20 25 30 35
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
(万人)
( ) 市民人口 万人
45年間 10.5万人 減少
23 今後の課題等について
●将来 下水道処理人口・下水道使用料 見通 い
○本市 人口 減少 想定 そ 伴い下水道処理人口及び使用料 減少傾向
見込 今後 10年間 見通 下水道整備 進展 見込 概 横 い 推移
想定 特 使用料 10 年間 31.9億円 30.5億円 約1.4億円 約4% 減少
※本市 現住人口 いわ 市民 現住人口＋本市 双葉郡等 避難 い 方 現住人口
西暦 平成 推計
2017(H29) 2018(Ｈ30) 2019(H31) 2020(H32) 2021(H33) 2027(H39) 本市 現住人口(人) 347,974人 345,631人 343,286人 340,942人 338,845人 326,107人 下水道処理人口(人) 187,715人 187,557人 187,384人 187,197人 187,129人 184,272人 使用料 見込 億円 31. 億円 31. 億円 31. 億円 31.9億円 31.8億円 30.5億円
29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
17 22 27 32 37
27 度 29 度 30 度 31 度 32 度 33 度 34 度 39 度
(万人) (億 )
使用料 見込 下水道処理人口
本市 定住人口
24 今後の課題等について
●下水道資産 管渠 老朽化 問題 い
○現在 標準耐用年数 50年 超過 い 管渠 割合 約0.7% 約8㎞
○今後 10年間 平成39年 標準耐用年数 超過 割合 約17% 約189㎞
○今後 20年間 平成49年 標準耐用年数 超過 割合 約31% 約349㎞
○緑色 部分 耐用年数を迎え 対応 困難 想定 今後 長寿命化
等 重要 考え
50年以上
40年以上 50年未満
30年以上 40年未満
30年未満
0 10 20 30 40 50 60
S38 S40 S42 S44 S46 S48 S50 S52 S54 S56 S58 S60 S62 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27
Ｋｍ
－次世代 つ げる みん の げすい う －
25 課題の解決に向けた取組み
●経営戦略策定 背景 い
●経営戦略 概要 い
○下水道事業 公営企業 あ そ 料金収入 下水道使用料 経営 行う独立採算制 基本
住民 身近 社会資本 整備 必要 ー 将来 わ 持続的 提供 必要 あ
現在 下水道事業 経営環境 施設・設備 老朽化 伴う更新投資 増大 少子高齢化・人口減少
料金収入 減少 そ 厳 増 あ
う 中 安定的 持続可能 事業経営 求 そ 自 経営 い 的確
現状把握を行 たうえ 徹底 た効率化 経営健全化を行う必要 あ 中長期的 視点 基 いた経営
計画 あ 経営戦略 を策定 経営基盤 強化 財政マネ メント 向上を図 必要 あ
○策定 必要性
国 公営企業改革 取組 い 下水道事業 対 平成31年度 企業会計 導入 平成32年
度 経営戦略 策定を要請 い 本市 今後 策定作業を進 来年度中 完成を目指
○経営戦略 必要 内容 国 経営戦略策定 イ イン
◇ 投資 投資試算 計画・財政 財源試算 計画を基本 た あ
◇ 計画期間 10年以上 基本
◇ 投資財政計画 い 計画期間内 収支均衡 図 必要 あ
◇ 収支均衡 図 い 収支 ギャップ 生 場合 ギャップ解消 向けた取組 方向性 料
金水準 適正化や投資 合理化等 を示 必要 あ
◇ 議会や住民 説明 必要 あ
26 課題の解決に向けた取組み
● 投資・財政計画 収支計画 策定 流
投資 政計画 収支計画 策定ま 流
現状把握 析 将来予測
経営戦略 中心 投資 政計画 施設 設備 合理的 投資 見通 あ 投資試算 等 支出
源見通 あ 源試算 均衡 よう 調整 た収支計画
投 資 試 算
施設 設備 現状把握
規模 能力 劣化 状況 使 用可能 数等を把握
将来 需要予測
可能 限 長期間 30 ～ 50 超 需要予測
目標設定
住民サ ビスを維持 た 必要 目標を設定
投資 合理化
目標 成 た 必要 合理的 投資規模を把握
目標設定 水準 合理化
優先順位付け 準化 等 よ 合理的 投資 容 所要額等 見 通 取 ま
計画策定 取 ま 投資試算
源 試 算
務状況 適 現状把握 析
現在 務状況を把握 企業債 自己資金等
将来 源等予測
各 源や 投資試算 を含 需要額等 見通 を踏まえた
政状況 将来予測
源構成 検討
源や需要額 将来予想を 踏まえ 料金 企業債 一 般会計繰出金 各 源 い 適 水準 構成を検 討
源見通 取 ま
源試算
投 資
政 計 画
戦略実施 事後 検証
必要 合理的 額 確 保を前提 た 徹底 た効率化 取 組 こ 必要
投資以外 経費 事後検証 更新等 毎 度 進捗管理
3～5 一度 見直 経営指標等 活用
計画等 実績 乖離 著 い場合 計画見直 を検討 ギャップ 生 た場
合 均衡を図
